BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

78 348 667

+7,04%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 636

+7,70%

do roku 2021

7 264

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

372

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 538

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

273

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ożarów w 2022 r., podobnie jak w roku poprzednim, były wpływy z podatku od nieruchomości. Wpływy w kwocie ponad 13,5 mln zł stanowiły 17,2% wszystkich dochodów gminy. Oprócz podatku od nieruchomości, bardzo istotnymi źródłami dochodów były również subwencja ogólna z budżetu państwa oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dochody z tych źródeł stanowiły odpowiednio 12,6 mln zł oraz 9,4 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów własnych po podatku od nieruchomości były wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które wyniosły blisko 2,4 mln zł i generowały 3,0% dochodów budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w wysokości ponad 1,9 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 66,9% wszystkich wpływów.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Ożarów w 2022 r.

Dochody Gminy Ożarów w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Ożarów w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

2,41%

+0,11 pp.

do roku 2021

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Ożarów w 2022 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 1.885.440,67 zł z czego 1.775.995,56 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 109.445,11.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2022 r. Gmina Ożarów otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie:

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 10.800.000 i pokryje większość kosztów prac. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
Dofinansowanie dla Gminy Ożarów w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

76 191 750

+12,29%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 426

+12,98%

do roku 2021

6 616

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

810

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

6 644 794

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 309 377

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Ożarów najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie ponad 23,0 mln zł, co stanowiło 30,2% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie niemal 26,1 mln zł (suma wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ponad 8,0 mln zł, które w dużej mierze miały charakter inwestycyjny. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 7,4 mln zł, co stanowiło 9,7% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Ożarów w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

0

b.z.

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

0

b.z.

do roku 2021

2 156 918

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

6 644 794

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Na koniec 2022 r. Gmina Ożarów nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzednich lat gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłużenia. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową.

Kształt WPF Gminy Ożarów wg ostatniej zmiany w 2022 r.